全球速看：惠程科技: 內部控制審計報告

深圳市惠程信息科技股份有限公司

     大信審字[2023]第 11-00030 號

(資料圖)

大信會計師事務所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

         大信會計師事務所           WUYIGE Certified Public Accountants.LLP     電話 Telephone：+86（10）82330558

         北京市海淀區(qū)知春路 1 號      Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 傳真 Fax：      +86（10）82327668

         學院國際大廈 22 層 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            網址 Internet： www.daxincpa.com.cn

         郵編 100083          Beijing,China,100083

                                                          大信審字[2023]第 11-00030 號

深圳市惠程信息科技股份有限公司全體股東：

  按照《企業(yè)內部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求，我們審計了深

圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“貴公司”

                       ）2022 年 12 月 31 日的財務報告內部控

制的有效性。

  一、企業(yè)對內部控制的責任

  按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、

                《企業(yè)內部控制應用指引》、《企業(yè)內部控制評價指引》

的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是企業(yè)董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發(fā)表審計意見，

并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現錯報的可能性。此外，由于情況的變化

可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制審計結

果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

                                    - 1 -

       大信會計師事務所           WUYIGE Certified Public Accountants.LLP     電話 Telephone：+86（10）82330558

       北京市海淀區(qū)知春路 1 號      Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 傳真 Fax：      +86（10）82327668

       學院國際大廈 22 層 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            網址 Internet： www.daxincpa.com.cn

       郵編 100083          Beijing,China,100083

  四、財務報告內部控制審計意見

 我們認為，貴公司按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有

效的財務報告內部控制。

   大信會計師事務所（特殊普通合伙）                                         中國注冊會計師：蔡瑜

      中國    北京                                               中國注冊會計師：李敏

                                                                   二○二三年四月十八日

                                  - 2 -

查看原文公告

標簽：